« Le débat d’orientations budgétaires que nous avons eu le 22 février nous a permis, au travers d’une large discussion, de fixer les grandes lignes de l’action du Département pour cette année.
Le projet de budget qui vous est présenté traduit les orientations que nous avons définies au mois de février.
Ces orientations s’appuient sur 4 principes directeurs. Principes de bonne gestion qui assureront la pérennité de nos actions et de nos engagements au service des habitants des Hauts-de-Seine.
Le premier principe que nous nous sommes fixé est celui du maintien des taux.
Nous aurions pu céder à la facilité de l’augmentation ; nous ne l’avons pas souhaité.
Nous n’augmenterons donc pas cette année, à l’instar des années précédentes, la pression fiscale qui pèse sur les ménages et sur les entreprises de notre département.
Ne pas contribuer à l’érosion du pouvoir d’achat de nos concitoyens, c’est déjà en soi une mesure sociale.
Le deuxième principe est le maintien d’un haut niveau d’investissement. Nous considérons que c’est la condition sine qua non de la poursuite de notre développement économique.
461,15 millions d’euros sont inscrits en crédits d’investissements.
Cela nous permettra d’honorer nos engagements, notamment dans le domaine de la rénovation urbaine et des travaux de transports en commun.
Le troisième principe est celui de la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement ; un souci constant qui a accompagné l’élaboration de ce budget.
1,273 milliard d’euros sont inscrits pour la section de fonctionnement, soit une augmentation de 6,13 %.
Elle est très largement liée au transfert de compétences, DDE, TOS et COTOREP, compensé par l’Etat.
Toutes choses égales par ailleurs, l’augmentation des dépenses de fonctionnement, hors secteur social, a été limitée à 2,9 %.
La croissance des dépenses sociales se monte, quant à elle, à + 5 %.
Le quatrième principe, qui n’est d’ailleurs que la conséquence des précédents, est que ce projet de budget s’est attaché à préserver nos grands équilibres budgétaires.
Deux exemples :
Notre taux d’endettement restera modeste avec une capacité de désendettement d’une demi année, alors qu’elle est de 4 ans dans l’Essonne ou de 7 ans en Seine-Saint-Denis.
Autre exemple : notre autofinancement brut se maintient aux environs de 150 millions d’euros grâce à notre politique active de désendettement.
Néanmoins, cela ne doit pas cacher que nos dépenses de fonctionnement croissent plus vite que nos recettes de fonctionnement. Ce qui, à l’avenir, si nous n’y prenons pas garde, ne manquera pas de déséquilibrer notre budget.
C’est la raison pour laquelle nous devons avoir à cœur de maîtriser nos subventions et l’ensemble de nos interventions en nous assurant de leur justesse autant que de leur pertinence.
Le budget 2008 se monte donc au total à 1,735 milliard d’euros.
Il n’est bien sûr pas possible, dans ce propos liminaire, de détailler l’ensemble de notre budget 2008 qui fixe les grandes lignes et les contours du projet départemental, et qui reprend de façon très concrète les priorités que nous nous sommes fixées.
Notre première grande priorité – évidente, au regard des chiffres –, c’est bien sûr l’action sociale. Nous y consacrons cette année 612 millions d’euros, hors dépense de personnel, en augmentation de 5 %.
Notre effort en ce domaine est général.
Je souhaiterais néanmoins rappeler que la traduction concrète de l’ambitieux schéma pour les personnes handicapées dont nous avons débattu, il y a quelques semaines, s’affirme par une inscription de 115 millions d’euros. Soit une augmentation de 13 %.
Je rappelle également que 155 millions seront consacrés à l’insertion de personnes en difficulté, et que, cette année, nous inaugurerons un nouveau dispositif d’aide au retour à l’emploi.
L’objectif est que le nombre de Rmistes baisse encore, de sorte que ceux qui sont aidés deviennent ceux qui aident. Nous accompagnerons ainsi le cycle vertueux engagé par le Gouvernement au niveau national pour conduire la France vers le plein emploi.
L’autre priorité, qui se retrouve également dans les chiffres, c’est bien sûr les crédits que nous consacrons aux collèges et à la construction de l’IUT de Gennevilliers : 104 millions d’euros.
Cette année nous livrerons trois nouveaux collèges neufs :
le collège Louis Blériot de Levallois
le collège Jean Mermoz de Bois-Colombes
et le collège Robert Paparemborde de Colombes.
Au mois de février de l’année prochaine, le collège Lakanal de Colombes, entièrement réhabilité et étendu sera livré.
C’est cette année également que se déroulera l’expérimentation du projet d’ENC 92 qui entre dans sa première phase.
D’autre part, dans le domaine de la formation, un rapport vous est proposé fixant la subvention du Pôle universitaire Léonard de Vinci à 14 millions d’euros, en diminution d’un peu plus de 3 millions d’euros par rapport à l’année dernière.
Le Pôle universitaire Léonard de Vinci entre dans une phase d’élargissement de ses partenaires. Le Président Pasqua m’a donné son accord sur le montant de la subvention, qui sera proposé à votre vote.
Autre grande priorité pour le Département, les transports en commun avec la poursuite des travaux du T1, du T2, du T8 et des lignes de métro n°13 et 4, 51,6 millions d’euros y seront consacrés en 2008 par le Conseil général.
Et je vous rappelle que notre participation au fonctionnement du STIF, qui se montait en 2007 à 80,7 millions d’euros, est portée à 83 millions d’euros.
En ce qui concerne le logement et l’habitat, autre grande priorité, 56,38 millions d’euros contre 53,44 en 2007 y seront consacrés dans le cadre de notre aide habituelle au logement.
A laquelle il convient d’ajouter les 39 millions d’euros qui nous permettront de mener à bien les rénovations urbaines.
Ces 39 millions d’euros seront abondés au Budget Supplémentaire en tant que de besoin, en fonction du rythme de l’avancée des travaux.
Le budget 2008 traduit également les efforts que nous allons engager pour améliorer la qualité de la vie.
Un rapport est proposé à votre vote présentant les parcours buissonniers, un maillage de circulations douces ou de loisirs reliant les communes du département.
27 millions d’euros sont consacrés à l’aménagement des espaces verts et à la protection de l’environnement.
Je tiens à rappeler notre intention d’affirmer une identité pour les Hauts-de-Seine à travers un grand projet culturel.
Cette année les crédits consacrés au sport et à la culture montent à 23,8 millions d’euros, soit une augmentation de 10 %.
En 2008, nous avons notamment mis l’accent sur « Chorus » dont la soirée de clôture se déroule ce soir dans une salle comble, parachevant le plus grand succès jamais obtenu par ce festival, qui est l’un des plus importants festivals de chanson française.
D’autres événements culturels d’envergure vont ponctuer le calendrier. Et je souhaite que l’esquisse de la « Vallée de la Culture » trouve au cours de cette année des contours de plus en plus précis.
L’identité des Hauts-de-Seine doit s’incarner également au travers d’une institution départementale modèle, appliquant des règles de bonne gestion.
C’est-à-dire l’évaluation de nos politiques, l’examen systématique de la pertinence de nos aides et l’ajustement de nos interventions aux réalités des besoins de nos partenaires.
Ce vœu trouve une parfaite lisibilité dans le budget qu’il vous est proposé de voter.
La responsabilité politique exige une vision à long terme qui nous impose d’œuvrer à une politique du « mieux » plutôt que du « toujours plus ».
Je tiens à saluer le travail engagé dans ce sens par notre administration et par le Président Caron. »
